| 索引号: | 12371000778428812N/2025-01648 | 文号: | |
| 公开范围: | 面向社会 | 公开时限: | 长期公开 |
| 发布单位: | 威海经济技术开发区海南路小学 | 发文时间: | 2025-02-19 |
| 公开方式: | 主动公开 | ||
| 2024 年威海经济技术开发区海南路小学单位预算 |
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目 录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、机构设置情况 第二部分 2024 年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算 “三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、 国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项 目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 威海经济技术开发区海南路小学主要职能是： （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教 育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。 （二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改 善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 （三）根据政府及教育主管部门制定的教育事业发展规划， 结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。全面开展 普及小学义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学， 扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。 （四）积极办好本校的学历教育、教职工技能、技术教育， 促进学校教育协调发展。 （五）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对 本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制 度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、 公正的评价和考核。 （六）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项 目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 （七）按照小学义务教育课程计划，开齐课程，开足课时， 认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高 教育教学质量。 （八）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以 科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 二、机构设置 本单位为威海市教育局经济技术开发区分局二级预算单 位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：总务处、 教导处、政教处、办公室。 第二部分 2024 年单位预算表 公开表 1 收支总体情况表 单位：万元
公开表 2 收入总体情况表 单位：万元
公开表 3 支出总体情况表 单位：万元
公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元
公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元
公开表 5 一般公共预算支出情况表 单位：万元
公开表 6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元
公开表 6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元
公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元
注：2024 年没有使用一般公共预算“ 三公”经费拨款安排的支出。 公开表 8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元
注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 公开表 9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元
注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 公开表 10 基本支出预算情况表 单位：万元
公开表 10 基本支出预算情况表 单位：万元
公开表 11 项目支出预算情况表 单位：万元
注：2024 年未安排项目支出预算的支出。 公开表 12 政府采购预算表 单位：万元
注：2024 年未安排政府采购预算。 第三部分 2024 年单位预算情况和 重要事项说明 一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门 预算管理。 （一）收入预算：2024 年收入预算 1207.51 万元，均为 一般公共预算。 （二）支出预算：2024 年支出预算 1207.51 万元，均为 基本支出。 （三）增减变化情况：2024 年收支预算 1207.51 万元， 较上年预算增加 444.16 万元，其中： 1.收入预算增加 444.16 万元，均为一般公共预算收入增 加。 2.支出预算增加 444.16 万元，均为基本支出增加。 3.收支预算增加的主要原因，一是增加教师 18 人，人员 经费增加；二是新增一教学年级，新增学生 397 人，一般公用 经费增加。 二、“三公”经费支出情况 2023 年、2024 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公” 经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单 位机关运行的经费，威海经济技术开发区海南路小学为事业单位，无机关运行经费。2024 年生均公共经费经费财政拨款预 算为 46.06 万元，较 2023 年预算增加 13.78 万元，增长 42.69%。 主要原因是：新增一教学年级，新增学生 397 人，生均公用经 费增加。 四、政府采购情况 2024 年政府采购预算 0 万元。 五、国有资产占有使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特 种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（件、套）。 2024年预算安排购置单位价值 100 万元以上设备 0 台（件、 套）。 六、绩效目标情况说明 威海经济技术开发区海南路小学 2024 年无预算资金安排 的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。 第四部分名词解释 一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入， 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资 金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附 属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事 业单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财 政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业 单位经营收入”“上级补助收入”“ 附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 结余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 |
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