一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

根据政府及教育主管部门制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、青少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

积极办好本校的学历教育、教职工技能、技术教育，促进学校教育协调发展。

按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为威海经济技术开发区教育体育处所属二级预算单位。

本单位内设4个职能科室，分别是：办公室、教导处、政教处、总务处。

学校单位性质为财政补助事业单位,属于公益一类事业单位,执行政府会计制度。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

截止2024年12月31日，学校有20个教学班，在校学生849人，教职工40人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、认真抓实党建基础

一是常抓理论武装，着力推进学习成果转化。二是狠抓责任落实，坚决扛起“第一责任”。三是细抓基础工作，持续提高基层党建质量。四是真抓问题整改，着力巩固整改成效。

2、坚持德育为首，夯实学生全面发展底蕴

学校坚持育人先育德，将德育工作贯穿于学校教育教学的各个方面和各个环节。2024年，学校继续深入开展“三爱六美”德育主题活动，月月有主题，月月有目标，让学生在实现一个一个目标中体验成功，感受成长的幸福与快乐，彰显美的价值追求。

3、推进教学改革，构建教师专业成长平台

深入推进“精准目标 精细评价”磨课、校级公开课以及“优师讲堂”“骨干教师引领”等教研活动，以常规教学为抓手，加大对课堂的监督指导，狠抓课堂教学的实效性。二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年收入支出年初预算总计749.98万元，2023年收入总计为711.95万元。2024年比2023年增加收入38.03万元，收支预算增加的主要原因是本年度招聘教师、招生学生人员增加，人员经费和日常公用经费预算相应增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2024年支出全年预算执行数总计906.73万元，2023年总计923.18万元，2024年比2023年减少支出16.45万元，主要原因是本年度拨付悦海小学主体工程款减少。

1．收入支出与预算对比分析。

2024年收入支出对比表（按功能科目分类） （单位：万元）  

2024年收入支出对比表（按经济科目分类）    （单位：万元）  

2．收入支出结构分析。

收入支出结构分析图

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

本年度学校没有“三公经费”支出。

（2）会议费支出情况：

本年度学校没有会议费支出。

（3）差旅费支出情况：

2024年差旅费支出为1.2万元，2023年为0万元，增加的主要原因是2023年未进行单独填报，同时2024年外出学习的教师人次增加，出差费用在差旅费内列支。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.支出按功能分类科目分析。

（1）支出结构分析图

（2）支出对比分析。

2023年、2024年收入支出对比表（按功能科目分类）

（单位：万元）  

（2）收入支出与上年度对比情况。

5.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入、支出中的基本支出主要是人员经费，金额为779.18万元，占总经费比例的85.93%；日常公用经费（指生均公用经费）23.98万元，占总经费比例的2.64%；项目支出103.58万元，占总经费比例的11.43%，由此可见，本年度基本支出主要是人员经费的支出，项目支出主要是城乡义务教育补助生均公用经费的支出、中小学办学条件改善资金安排的支出，其他教育附加安排的学校基础设施建设的支出。

6.非财政拨款收入、支出分析。

非财政拨款收入、支出是其他收入支出，主要是课后托管服务费，金额为7.84万元，占总经费的0.86%。上年度课后托管服务费为2.7万元。比上年增加了5.14万元，主要原因是补发2023年度课后托管服务费。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）基本支出年末结转0万元，项目支出年末结转0万元，本年度基本支出和项目支出资金全部支付。

（2）结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

无。

2.非财政拨款结转和结余

（1）其他支出年末结转0万元，本年度其他支出资金全部支付完毕。

（2）非财政拨款结转和结余滚存情况。

无。

（3）

消化非财政拨款结转和结余的对策。

无。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（五）绩效目标完成情况。

本单位不实行绩效目标考核。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

本年度，学校按照上级部门的要求，本着“真实、准确、全面、及时”的原则，认真做好财务决算工作，能够主动地将单位财务及时进行公开，接受全体师生和家长的监督。