2025年预算总表 | 单位：万元 | 序号 | 项目 | 支出标准
（人员填列具体预算发放人数） | 测算说明 | 2024年安排金额 | 2025年预算申请金额 | 备注 | 预算金额 | 执行金额 |
| 合 计 |
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| 2,152.96 |
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| （二）非改革在职人员 |
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| 1,952.03 | 人员明细详见表3 | 1 | 应发工资（不含交通补贴） | 95 | 2024年10月在编95人，根据10月工资应发数*12月+13个月工资+奖励绩效+班主任费+校长职级工资。 | 1184.45 | 930.49 | 1,263.95 |
| 2 | 公务员基础绩效奖 |
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| 3 | 单位负担保险及公积金 | 95 | 2024年10月在编95人，根据10月工资中（单位负担保险+公积金）*12 | 343.43 | 308.95 | 429.95 |
| 4 | 取暖补贴 | 95 | 2024年10月在编95人，根据10月人员职务职级计算，正高级1450元，副高级1350元，一级教师1250元，二级及其他教师1100元。 | 10.37 | 11.13 | 11.13 |
| 5 | 年终考核奖 | 95 | 2024年10月在编95人，26000元/人*95人。 | 173.57 | 184.86 | 247.00 |
| ... | 其他（说明具体项目） |
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| （三）离退休人员 |
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| 人员明细详见表4 | 1 | 离退休人员三项补贴 |
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| 2 | 退休一次性补贴 |
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| ... |
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| 二、运转类项目 |
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| （一）公用经费项目 |
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| 200.928 |
| 1 | 公用经费（综合定额） | 2163 | 2024年10月在校小学生2163人，910元/生/年*2163人。 | 188.37 | 188.37 | 196.833 |
| 2 | 残疾生经费 | 5 | 根据《威海市第二期特殊教育提升计划实施方案》（威教发【2018】3号）规定，按每年不低于普通中小学生均公用费10倍的标准拨付残疾学生公用经费,小学9100元/人，青岛路小学7人，8190元/生/年*14人 | 4.55 | 4.55 | 4.095 |
| ... |
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| （二）其他运转类项目
（行政事业专项） |
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| 1 | 政府购买服务经费 |
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| 明细详见表5、6 | 2 | 其他人员经费 |
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| 三、特定目标类项目 |
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| 1 | 保基本民生 |
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| 明细见“保基本民生”预算表，金额只填列区级预算 | ... |
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